状态

为提高全体员工的质量意识，全面落实质量管理和责任，确保产质量量合格，客户满意。

2.0 适用范围:

适用于本公司所有与质量相关的人员。

3.0 职责:

3.1质量部：公司产品质量的持续改善及提高，质量问题的主导跟进；

3.2工艺技术部：质量问题的分析及制程改善方案的制定；

3.3研发部：因设计原因造成的质量问题分析及改善方案的制定；

3.4生产部：制程改善方案的制定及质量改善方案的执行；

3.5采购部：承担物料问题质量责任及改善方案的制定与执行；

3.6营销部：市场质量问题的收集与反馈；

3.7稽核中心：重大质量问题和特大质量问题的调查及追究处理；

3.8 财务部：质量事故导致经济损失核定及处罚的实施；

3.9总经理：质量责任划分有争议时的最终裁决、质量事故处罚的审批。

4.0定义：

4.1直接质量损失

4.1.1因工作失误而造成返工返修的，其返工返修的人工成本和材料成本；

4.1.2因工作失误而造成报废的，其报废的材料成本和生产加工成本；

4.1.3因质量异常造成订单延误引发的损失，包括但不限于客户取消订单的损失、运输方式

变更造成的损失、客户按协议提出的合理的求偿损失等；

4.1.4因质量问题造成的客诉损失，包括但不限于退货损失、客户按协议提出的合理的赔偿

等；

4.1.5低级质量问题：指未按操作规程或工艺技术要求操作而造成的质量问题。如：

（1）材料用错；

（2）技术工艺文件（图纸）用错；

（3）无作业指导书进行私自操作；

（4）漏加工；

（5）漏检；

（6）造成加工产品存在明显外观缺陷；

（7）型号不符；

（8）混料；

（9）错漏装。

4.2质量问题等级划分

4.2.1一般质量问题 直接经济损失小于或等于5000元的，为一般质量事故；

4.2.2重大质量问题 直接经济损失大于5000元，小于或等于10000元的，为重大质量事故；

4.2.3特大质量问题 直接经济损失大于10000元的，为特大质量事故；

4.3质量责任划分流程

4.3.1对于轻微和一般质量事故（质量异常、客诉及返工），质量主导，工程或研发负责分析具体原因，质量部根据分析结果进行判定责任部门，最终由物料计划部统计质量损失并进行公示；

4.3.3当对质量责任划分有争议时，由总经办做出最终裁决。

5.0质量责任具体划分原则：

原则一 质量问题制造者承担80%责任，下游工序承担20%责任，如无下游工序，则由制造者承担100%责任；力求任何工作一次做到位，达到一次做对；

原则二 公司所有产品生产环节不设置专职检测，下游工序对上游工序检测，做到零缺陷；

质量问题的分类：

5.1研发部主要责任：产品设计问题、物料承认问题、DCN变更问题

5.2工艺技术部主要责任：产品工艺问题、物料承认问题、生产资料问题、工装夹具设备问题、ECN变更问题

5.3生产部主要责任：制程操作问题

5.4采购部主要责任：物料问题

5.5营销部主要责任：客户要求与公司产品不符、客户产品检验标准不明确、产品临时更改、质保期外、人为损坏与良品退货

5.6实验室主要责任：样品测试错误与测试遗漏

5.7文控中心主要责任：资料发放错误、资料不全的发放、样品资料漏回收

5.8 物料计划部部主要责任：计划错误、DCN\ECN及产线异常处理方案未按时处理

5.9仓库主要责任：物料和产品的收发管问题及搬运问题

5.10质量部主要责任：检验标准及检验手法的问题

具体质量问题的责任划分参考附件：《质量责任具体划分表》

6.0质量事故处理流程

一般质量事故：由质量部负责主导，工艺技术部协助分析，质量、工艺技术、生产共同确认责任部门及直接责任人，质量部根据确认结果在1个工作日内对直接责任人执行处罚（直接损失500元以下的按损失成本的10%进行处罚，500至5000元之间的由各部门负责人进行评估处罚力度）

重大及特大质量事故：由稽核中心负责调查及处理；

6.1质量事故发生后，质量部主导处理，工程或研发协助分析原因，确定责任部门；

6.2责任部门主导制定改善方案，并推进改善方案的执行；

6.3质量部负责统计质量损失，并在质量责任确认完成后1个工作日内针对直接责任人进行处理

6.3.1产线的损耗由生产部提供

6.3.2营销部提供客户的损失

6.4每个质量责任处理完后由质量部交由财务部及总经办备案

6.5财务部负责每季度对各部门质量损失的汇总核算；

6.6年底由财务部和总经办根据各部门的质量损失情况分配年终奖金。

7.0本制度的最终解释权归质量部。

8.0相关文件和记录

《纠正预防措施报告》、《客户投诉处理报告》、《稽核报告》、《生产异常处理作业指导书》、

《不合格品控制程序》

附录：附件一《质量责任具体划分表》

OK

OK

OK

OK

OK

OK

工艺技术部30%

生产部20%